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银行年度综合评估整改报告
在经济成长敏捷的明天，打仗并操纵报告的人愈来愈多，报告中触及到专业性术语要诠释清晰。实在写报告并不设想中那末难，以下是小编经心清算的银行年度综合评估整改报告，仅供参考，欢迎大师浏览。
银行年度综合评估整改报告1
一年来本身在率领的关怀和指点下，在共事的赞助和共同下，以当实在干的使命风格，结壮地完本钱职使命。现将我一年来履职环境报告以下：
一、尽力进修，周全前进本身本质
一年来，我能自动加强思惟政治进修，并经由进程进修进一步成立了精确的天下观、人生观、代价观和为国民办事的思惟，加强了使命使命感、义务感和办事熟习。
在使命上，我自动自动地向率领进修、向共事进修、向书籍和理论进修。同时，操纵专业时候来给本身增添常识，自动参与各项管帐培训进修及我行停止的各项停业常识培训和停业手艺查核，经由进程谦虚就教，吃苦研究，频频操练，熟习把握各项停业操纵法式和手艺，以不时前进本身本质和使命效力，顺应新的使命请求。
二、经心失职，较好完成各项使命
本年，本身因使命挪用，11月份从黄龙支行调往府前支行使命，不管在哪一个支行使命，作为一位临柜职员，我深切地熟习到本身的一言一行代表全数温州银行的抽象，并时辰提醒本身要从细节做起。把行里下发的各种文件精力与请求落实到现实使命中，以松散、详尽、结壮、高效的优良办事和热忱的立场留住客户。天天，我都以饱满的情感投入使命，热忱恳切地看待每位客户，急客户所急，想客户所想。我经常提醒本身“善待别人便是善待本身”，即便偶然使命得不到懂得，我也总以热忱的'立场做好诠释使命，让客户对劲而归。同时，按照使命变更环境，实时顺应新的使命环境，以最好的使命状况投入到新的使命中。
“存款是立行之本”。因为此刻投资渠道坦荡，必然程度上障碍了储备的增添，但我仍自动宣扬我行的各项停业种类，尽力睁开吸储使命，力图使储备余额增添，以完成行里的吸存打算，为我行存款目标到达新出发点尽本身的菲薄单薄之力。
在这一年里，我在率领和共事的关怀、赞助下，获得了长足的前进，较好地完成了各项使命。在此后的使命中我将加倍尽力前进和完美本身，做到自律、自省、自主、自强，为我行做出本身应有的进献，做到与我行共荣辱、齐奋进、同成长。
银行年度综合评估整改报告2
跟着我国经济的疾速成长，贸易银行也获得了飞速的成长。在贸易银行不时成长的进程中，城市自发地将前进本身的内部节制归入首要使命日程上。但是经由进程各种手腕睁开的查查对抄使命便是属于内部操持中的首要构成局部之一，查核使命是不是可以或许或许落实到位，查核出来的题目是不是可以或许或许获得整改，对银行的成长相当首要。本身就农商行合川支行从客岁到本年睁开的查查对抄使命，切磋了查核使命的方式、内控题目构成的首要缘由，针对题目进一步的后续整改的方式，并提出了此后一段时候内的尽力标的目标。
一、查核使命采用的手腕和查核出来的题目
（一）查核使命采用的方式
总行按照停业须要从20xx年4月正式上线设置了查核异动流水，审计信息预警对65项停业停止了实时监测，我支行日均查核监测数据有1000余条。从疑点买卖停业资金流、疑点买卖柜员操持停业、疑点账户时期产生环境等多角度、多层面地睁开查核监测信息排查，以排查信息为切入点，穷究疑点信息的接洽干系线索，鉴别题目标特色，排查危险隐患，进一步发明需存眷的买卖和轨制履行不到位的题目。针对疑点数据，查核职员充实操纵体系本身供给的身分，向分理处下达了协查告诉，对不题目标数据停止领会除，对有疑点数据连系相干左证材料进一步当真查对，实时对违规义务人停止惩罚。该体系的上线梳理了查对挨次，请求查核监测职员对比相干内容要点，逐项排查阐发，保障将总行营运查核体系吃透用好。
从跟踪资金流的角度，发明存在客户以贷还贷（包罗还息）、同一账户当日内多笔取现、柜员自办停业等相干违规步履XX笔，金额XXX元。
（二）查核使命获得的功效
停止20xx年10月，合川支行查核部针对82个分理处的管帐结算、宁静保卫、中心停业、人力资本等方面睁开了序时查抄，抽查停业25219笔，金额460134。4万元，此中发明题目651笔，金额17090。69万元，经由进程此刻漫谈，会商进修的体例现场整改370笔，金额11798。1万元；对47个机构停止了ATM机专项审计，抽样2110笔，金额17308。58万元，发明题目86笔，金额6。57万元，现场整改37笔，金额1。22万元；对34个机构停止了授信停业专项审计，抽样780笔，金额21704。4万元，发明题目12笔，金额30万元，现场整改8笔，金额19万元；对肖家、坝子、福寿停止了内控出格帮扶，经由进程现场查抄，现场培训的体例晋升了分理处职员的内控程度，从第二次查抄功效来看，比拟第一次查抄呈现的题目较着削减，员工合规熟习获得有用晋升，开端到达了内控帮扶的目标；对下什字、三汇分理处停止了出格查抄，出格查查对抄区分于平常的查核监测使命，首要是针对查核监测的屡查屡犯题目、停业盲点等较为严峻题目，按照必然时段、扩展查核规模、或按照操持内控情势增添新的监测点，对一些须要长抓不懈的惯例性题目，睁开静态的、突击性的查核，到达对平常查核监测使命有用的补充。
二、内控题目构成的首要缘由
跟着金融鼎新的深切成长和科技前进，银行管帐停业日益古代化、多样化、庞杂化，对内部管帐节制不时提出挑衅。而成立和实施一套迷信完全的内部管帐节制体系是一项内容复杂、难点浩繁的体系工程，客观上须要有一个不时摸索、不时完美、不时深切的进程，不可以或许或许一挥而就，纵观合川支行内部节制的近况，首要存在的题目有以下几方面。
（一）内控熟习稀薄，不处置好停业成长与管帐内控间的干系
分理处对内控操持与停业成长的辩证干系熟习恍惚，存在重停业成长，轻内控操持景象，冷淡了内部节制对停业成长的首要性熟习。在使命中，停业与内控的岗亭弃取经常常就义内控岗亭，在停业职员紧缺时，经常紧缩内控职员，久而久之影响了内控步队的气力，还给停业经营带来隐患。
（二）员工本质低下及义务心的缺少，合规熟习不高。
内节轨制有用阐扬节制感化，关头取决于履行节制的主体，职员的本质和义务心起首要感化，停业操纵职员豪情取代规章，或轨制看法稀薄，对履行内节轨制的首要性熟习缺少，疏于内控，违章操纵，违背法式操持停业，构成变乱隐患和案件产生；新进员工因为对内节轨制熟习上目生，在操持停业中导致内部节制呈现缝隙，违章题目屡有产生。一些行之有用的`根基节制轨制在现实上被省略、被歪曲，此中首要表现为因为各机构职员勾当性大、岗亭交换频仍、新停止员工多，出格是一线员工最为凸起，和思惟熟习等身分的影响，使整改使命今朝首要存在三大难点：一是汗青遗留的题目，已产生，没法挽回，没法整改到位；二是屡查屡犯的题目，难于整改到位，因职员变更频仍，同一题目，差别的人，在同一网点不可以或许或许只呈现一次，使得屡查屡犯的景象难以肃除；三是存在只就单个题目停止的景象，不管是义务单元仍是员工，真正做到触类旁通，吸收经验的较少。
三、完美我行内控体系的对策
（一）高度正视是前提
要完美我行的内部节制体系，离不开下级率领的高度正视。在下级率领的率领下我行20xx年头从头订正了《乡村贸易银行合川支行内控评估查查方式》，经由进程现场评估与构造评审相连系，把内控操持与轨制履行环境归入各分理处保障目标查核，与员工绩效挂钩，确保内部节制体系有用运转，内部节制方式有用落实；于本年3月，行成立了由支行行长为组长的“合规文明年”扶植使命率领小组，拟定了实施打算，召开了一、二级分理处主任、主理信贷、主理管帐、支行部室正、副司理参与的“合规文明年”扶植使命带动大会，睁开了分歧规步履的周全自查，对自查出的题目签定了整改许诺书，现该勾当正在延续停止中。这对强化各机构的内控熟习，培养全行内控文明，将阐扬首要的带动和进步感化，为内部节制查核缔造杰出的前提。
（二）找准题目是底子
完美内控体系请求我行的使命职员可以或许或许苏醒的熟习到本身存在的题目，这就须要咱们不时改变查核看法；标准查抄方式。
1、改变查核看法。由合规性复核向危险性查核转轨，把查抄中发明的题目，当做线索而不是论断，在此底子上延续停止“三查”：即一查危险，为被查机构示警排雷；二查成因，梗塞操持上的缝隙；三查失职，错是人犯的，改也要靠人，对事毛病人，整改难以落到实处。在对小我的问责进程中，应对峙谨慎的区分看待。小我违规的缘由首要有四种：第一种是“协作所迫”，或是因让步于客户的非感性须要，或是因从众于同行的不合法协作，处置的方式是指点自动的金融立异；第二种是“政策所制”，首要是因表里部操持恰当，处置的方式是自动向有关局部反应，订正政策与市场间的“不符点”，前进政策的适合性；第三种是“熟习所限”，当事人停业才能缺少或对政策的懂得存在误差，处置的方式是加强停业培训或停止岗亭调剂；第四种是“私欲所驱”，小我不作为或胡作为。这类步履是查核监视与改正的重点，要果断予以查处。
2、标准查抄方式，使其标准化、模板化、法式化。在内控查抄中，拟定同一的查抄打算。将内控政策表格化，明白列示内控点、内控请求、内控方式、和内控自查和整改环境，既易于查抄职员同一查抄标准，又易于被查机构加强内控扶植和整改；既能周全数系反应被查机构的内控近况，又能延续静态地反应其内控整改的功效。
（三）落实整改是关头
1、晋升条线案防管控才能，增进题目实时整改。按照总行20xx年案件危险转动排查实施打算，支行对案防及内控操持按停业条线停止了细化和分化，经由进程拟定各条线排查打算和现场排查，加强了操风格险管控，成立结案防长效机制。
2、落实了按期传递轨制，增进题目实时整改。经由进程查核局部按月召开的使命阐发会，各查核小组对查抄发明的题目停止了梳理和阐发汇总，并经由进程支行办公会实时向率领停止了报告请示，提出了惩罚倡议，对凸起题目和热门题目向分理处收回了环境传递或危险提醒，使支行率领能在第临时候领会把握下层分理处较遍及存在的题目及其危险点，为率领决议打算和各停业条线拟定防控方式供给了按照，同时，经由进程实时传递和处置，对别的分理处和员工也起到了很好的鉴戒震慑的感化，使审计目标获得了有用表现。
3、对峙现场查抄与现场培训相连系，增进题目实时整改。请求支行在各种查抄操持进程中，均要以现场翻文件、查按照、阐发可以或许或许产生的成果等情势提出合规操纵定见及整改倡议，向有查抄就有交换，有交换就有前进的新形式较变。经由进程相同交换中，求同存异，获得懂得和撑持，真正意思上完成改变思惟，自发成立合规熟习，自成长开自查自纠使命，以晋升查抄功效的功效。
3、强化非现场监控，增进题目实时整改。本年头设置了兼职非现场监控岗，连系异动流水和审计预警信息数据，对辖内各停业机构重点柜员、重点关键、首要岗亭、重点停业和重点时段的监控录相材料停止了回放抽查，弥补了现场查抄距离时期的危险监控空缺，有用阐扬了实时监视的威慑感化。
4、加强违规职员合规熟习，增进题目实时整改。为强化警示教导和前进整改功效，停止10月底我支行构造违规职员召开了4批集合漫谈和现场培训会，经由进程现场内控常识测试，违规职员对违规现实及缘由停止分解，提出整改方式和现场进修培训等方式，进一步前进了违规职员和分理处操持职员对内控操持的熟习，为前进整改功效打下了杰出的思惟底子。
5、加大违规惩罚力度，增进题目实时整改。停止今朝已对违规义务人规律惩罚1人，经济惩罚141人次，惩罚金额35。9万元。
（三）延续整改是主题
对峙整改的延续性是内控整改中最首要、但又最不轻易对峙的关键。在详细整改良程中，良多题目出格是操纵性题目都有“易犯、易改、难断根”的特色，必须延续存眷，才能使整改更深切，功效更稳固。
1、正视时候的延续性。首要把握好两个要点：一是查抄的时点要头尾相接，不留空缺；二是查抄的内容要穿插笼盖，转动复核。
2、正视内容的延续性。查核局部在拟定查核打算时，可按照历次查抄发明题目及整改功效，有针对性地肯定专业延长重点，以查找内控软弱关键，揭露凸起危险。如许一是可以或许加强查抄的专业性品质，二是便于集合发明和节制专业性危险，三是可以或许对峙对被查机构的延续监视。
四、催促内控整改使命此后的尽力标的目标
支行查核局部要阐扬内控整改的鞭策感化，还须进一步改良使命手腕，立异使命方式，加大问责力度。详细思绪是：一是要进一步前进查核使命的科技含量，依靠数据大集合，成立实时静态的非现场查核监测体系。二是要不时摸索古代查核方式和手艺，前进现场查抄中发明题目、追踪严重危险的才能。三是在停止现场查抄的同时，慢慢加大查核调研的比重，正视查抄功效的综合阐发，发掘内控题目标操持性本源，前进查核增值办事程度。四是加强内控整改中失职问责的力度，使违规的本钱进一步加大，增进对事的查抄与对人的操持的无机连系。
银行年度综合评估整改报告3
20xx年xx月xx日点分，省行奥秘人前后对我行对炉支行、分行停业部和开辟区支行福利街分理处3个机构的大堂办事、窗口办事、停业环境、办事举措办法、员工仪容仪表、其余职员（协作单元）办事等，共6大项37小项内容停止了休会式查抄。查抄重点是对员工办事等软件环境的评估。
在省行随后印发的《对第二次对全辖局部停业机构办事暗访查抄环境的传递》中，指明我行受检网点在平常办事使命中首要存在以下题目。
1、窗口员工迎客用语、请字用语及送客用语等规矩用语操纵不标准。
2、举手招迎和双手接递办事礼节不获得很好履行。
3、大堂司理不苦守岗亭。不行驶分流和指点客户，并按照客户须要，实时指点客户到响应地区接管办事。
4、保安职员执勤未按划定持警用东西。
5、网点厅堂卫生有死角，门前卫生清算不实时。
对省行的传递文件，我行党委赐与了高度的正视。接到文件后，当即责成份行工会对违规题目及义务人停止当真查对和确认，并请求三个受检机构对比省行文件和下级行的办事请求期限逐条予以整改。同时，将省行文件转发全辖，请求各机构构造全数员工当真进修，对比自查，在此后的办事使命中引觉得戒。
现将我行本次整改的详细环境报告以下：
1、对办事用语和办事礼节履行不力的题目，受检机构均召开了全数员工大会，违规员工在会上做了深切查抄，经由进程背面例证警示员工不时加强底子办事标准的.履行力。分行工会在此后的办事查抄和监视中，也将把员工标准办事环境作为重中之重。经由进程延续强化，将总行的办事标准真正变成员工的自发步履。
2、对大堂司理擅离值守和缺少使命自动性题目，分行请求，包含受检网点在内的所无机构，近期内，特地构造一次对大堂职员的办事培训，并在平常使命中加大对其的监视查抄力度。在此后办事查抄中，对使命迟滞，少有转机的大堂职员，当即予以撤换。
3、对网点保安职员违规执勤题目，分行请求各支行当即调集所属网点保安职员停止一次办事培训，并做好平常监视。同时与分行保卫部相同，对使命散漫频频违规的职员，实时与雇佣单元协商更调。
4、对厅堂、门前卫生清算不实时题目，分行责令各机构，加强对保洁职员的操持，从头审定其平常使命使命，做到停业环境卫生实时打扫，对峙环境不时整齐不时清爽。
别的，为警示全辖网点防止产生近似毛病，进而晋升我行的全体办事程度，按照分行拟定的《办事使命操持方式》，分行党委决议，扣减三家违规机构昔时绩效查核的响应分数，对机构一把手赐与必然额度的经济惩罚。对触及的违规员工，除予以响应的经济惩罚外，还打消其昔时优异员工及柜员的参评资历。
分行党委信任，以省行本次查抄为契机，经由进程严酷整肃，鞍山分行的办事使命将有新的转机，办事品质和水准，也必将再上一个新台阶。同时，在此后的使命中，恳请省行多予指点和监视。
银行年度综合评估整改报告4
按照总行《对睁开20xx年统计使命整改整改的告诉》（xxxx号）及20xx年《对睁开统计法令大查抄的告诉》（xxx号）的请求，充实连系我行的具表现实环境，我行当即构造相干职员对人行和各下级行文件停止了当真进修。按照文件请求对本行的统计使命停止了重点整改，现将整改环境上报以下：
一、按照总行提出的查抄重点，咱们对20xx年至20xx年一季度有关统计轨制的贯彻履行环境停止了整改
1、连系本次查抄打算停止整改，对重点整改的银行承兑汇票、涉农存款、房地产开辟存款和拜托存款应与我行ABIS体系、信贷操持体系群（C3体系）和停业台账停止分歧性查对。每次报表数据分歧无误。
2、房地产开辟存款，对国民币经营明细目标统计月报表（GE0907表）的'房地产开辟存款目标停止整改，我行未有房地产开辟存款，只要购房存款，以是不存在上报有误的题目。
3、涉农存款，涉农各项存款统计表（GE0916表）是按照C3体系操纵职员提取出的相干停业数据并与ABIS相干数据查对后上报，数据精确。
二、统计使命操持环境
我行统计机构设在财会经营部，统计岗亭也设在财会部，装备一位统计职员，对本岗亭统计停业比拟谙练，并在使命中当真进修统计操持轨制及岗亭义务轨制，加强对统计轨制的进修，谙练把握统计目标、填报路过等环境的变更，熟知各种体系对报表的影响，加强数据考核。
三、下一步使命请求
经由进程此次整改，使各级操持职员加强了对统计使命的正视，尽力前进统计数据品质，对统计使命中存在的题目和软弱关键，加强整改，在此后的使命中当真做好统计操持使命，前进统计数据品质。
银行年度综合评估整改报告5
按照《中国国民银行对睁开20xx年金融统计整改的告诉》的请求及市人行的全体支配支配，为严酷履行金融统计轨制，晋升金融统计程度，我行按照统计查抄的详细内容逐项睁开整改，现将整改环境报告请示以下：
一、前进熟习、构造睁开整改
针对本次查抄的`相干内容，我行统计ab岗当真进修告诉请求，构造睁开统计整改使命，对比整改内容逐项排查，对发明的题目实时停止整改落实，进一步前进金融统计停业才能，明白统计岗亭职责。
二、金融统计整改环境
我行在本次整改中，大中小企业存款均按新的企业规模分类标准分别，各种存款按照新的行业标准分别，严酷履行保障性安居工程存款、涉农存款等专项统计轨制划定；当真做好统计使命构造操持，贯彻落实《江苏省乡村金融机构存款统计台帐指引》的划定。
三、存在的题目及整改方式
（一）存在的题目
1、金融统计职员停业本质有待进一步前进。作为金融统计ab岗亭职员，对金融统计停业、统计法令常识把握不够周全，对统计目标懂得不够深切，从而常常轻忽统计口径，报表填写不标准等景象产生。
2、统计岗亭新职员培训使命还需进一步加强。因为统计职员变更，统计岗亭新职员未实施岗前培训，或对金融统计相干停业不太熟习，常常形成统计数据报送不实时等景象产生。
（二）整改方式
1、构造相干职员当真进修金融统计相干轨制划定，加深对金融统计轨制和统计目标的懂得，前进熟习，明白职责，严酷按照人行金融统计请求报送统计数据，确保金融统计数据的实在、精确、完全。
2、当真做好统计岗亭变更交代和新职员统计常识培训与指点，统计岗亭新职员任职前必须进修金融统计相干停业常识和划定，新人且由老职员停止培训和指点，从而确保统计数据报送精确、实时、口径分歧。
银行年度综合评估整改报告6
经由进程对奥秘访客调研报告的进修和阐发，咱们当真对比交通银行北京分行的标准办事流程，深思了本网点的办事表现，同时，对比其余兄弟网点的办事，也当真总结了本身的缺少，从我网点内部环境到内部环境举措办法，从柜台外营销职员到柜台内结算职员一一停止查抄整改。
从内部环境来说。网点大门洁净无污渍，网点进口设有残疾人通道等达标的处所咱们会在往后的使命中对峙住，对网点门口四周自行车，摩托车摆放不整齐这一项，咱们加派了指点员按时停止查抄巡查，如发明近似环境咱们会当即派保洁职员和保安职员停止码放处置，以保障我网点门前的整齐有序。
对网点内部办事环境，本次的扣分项以下：视野规模内有混乱感，反应在材料摆放在客户期待区的椅子上，显的空间小；客户期待区平板电视显现屏使命不一般（以图象显现为准），窗口柜台不整齐，柜台上有员工私家物品，理财产物的宣扬架摆放的地位视觉上感应乱。对上述呈现的题目，咱们也逐条停止了查抄与改良。对材料摆放在座椅上的题目，以对大堂司理和指点员停止请求，客户在阅览相干折页后，咱们必须将相干折页摆回原位，不只在停业前后对宣扬架停止清算，在平常的停业时候内，也按时停止查抄与清算，确保宣扬材料无乱放乱摆的景象产生。对电视显现屏在发明题目时，实时告诉组长处置。对柜台内无偏的摆放，咱们也请求员工操纵定型，桌面处置停业章外不留任何杂物，不只限于手机等私家用品，还包含
票据停业等，也须要摆放在抽屉中，以保障全体上的整齐。
对大堂司理、指点办事员、客户司理的益处方面，对比奥秘人拜候定见，咱们也细化了使命的流程，首要整改以下：站在叫号器旁的大堂司理或指点员是在第临时候打仗客户的，我么请求其自动扣问客户须要，必须做到对每位客户操纵“您好，叨教您操持甚么停业”等标准用语，在随后全数欢迎进程中，内部营销职员必须一向操纵规矩用语，如：“请”，在余暇时与期待区的客户对峙相同，比方供给须要的奉告，提早赞助他们领会要操持的停业，对我行产物停止营销。在客户分开时操纵欢迎语，如：“再会”“欢迎您下次再来”。对此次报告中反应期待时候长，柜台资本华侈这个题目，咱们请求按照现实环境矫捷有用的`调理柜台资本，延长客户期待时候，比方沃德区不客户的环境下，咱们会支配交银客户到沃德区操持停业，当在大堂内产生特别环境时，能实时反应并安妥处置；对峙大堂的宁静、平和，若有情感客户，咱们会实时安抚，同时防止客户之间产生共识与起哄的景象，请求大堂司理与指点员随时注重每位的客户的情感，尽可能在产生喧华前将其安抚。
本次还反应对高柜柜员，从取号到可以或许或许操持停业之间的期待时候较长，对此咱们请求柜员操持停业时一笔一清，前一位客户分开坐位时期表停业全数处置终了，票据同时收放号，当即按号，期待为下一位客户操持停业。
低柜区客户办事司理，请求其在欢迎客户时自动做自我先容，双手递交手刺；在供给倡议时，能提出使人佩服的来由；在客户分开时，
恰当操纵欢迎语，如：“很欢快能为您办事”、“再会”；言谈活动恰到益处，营销客户时注重本身的语气和情感，防止给客户带来不好的感受。对本次查抄中攻讦女客户司理比拟忙，欢迎客户的同时，又欢迎了别的一位客户的环境，咱们也请求客户司理尽可能支配好本身的使命，在客户确切较多的环境下，安抚并赐顾帮衬好每名客户的情感，若是那时发明客户有不满的情感，必须劈面处置，或过后德律风接洽客户诠释，防止形成不须要的赞扬。
对其余办事职员，如保安、保洁员、非银行驻点职员办事，咱们也加强了对他们的培训教导，请求其着装同一，劈面遇客户时可以或许或许颔首问好，立场亲热热忱有规矩。
跟着金融业的成长和金融环境的变更，咱们深知银行业的统统步履都须要基于办事，这是加强协作气力的底子保障。办事理念正在不时更新，“办事便是协作力”、“办事无尽头”等一些办事熟习已逐步深切每位银行员工的心中。以上便是咱们对这一季度奥秘人查抄及连系本身现实使命环境的整改环境。咱们会在往后的使命中不时完美办事品质。
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