企业管帐任务总结范文

　　时候如梭，转瞬间又跨过一个年度之坎，回顾望，虽不大张旗鼓的战果，但也算履历了一段不普通的磨练和磨砺。

　　年头，置业公司运营操持形式调剂，财政任务并入财政部；客旅分公司职员分流，财政任务又并入财政部；新公司像雨后的春笋一样不时地呈现，管帐核算、财政操持任务归入财政部。xx年x月份团体公司推出财政条约操持月，财政部被推向了阵地最前沿；xx年x月份团体公司现实估算操持，财政部是赴汤蹈火的前锋队。公司外部，请求操持水平的不时地晋升，外部，税务构造对房地产企业的重点查抄、税收政策调剂、国度金融政策的微观调控，在这不普通的一年里全部财政职员怨天尤人、同心合力把各项任务都扛上去了，上面总结一下一年来的任务。

　　一、本能机能成长

　　曩昔的一年，财政部在本能机能操持上向前迈出了一大步。

　　1、成立了本钱用度明细分类目次，使本钱用度核算、估算条约操持，有了同一归口的按照。

　　2、对管帐报表停止梳理、格局作响应的调剂，制定了管帐报表操持方法。使管帐报表更趋于操持的须要。

　　3、点窜完美了管帐结算单，推出了管帐凭据操持方法，为增强外部操持做好后期任务。

　　4、设置了资金估算操持表式及方法，为公司进一步标准方针化操持、进步运营绩效、兼顾及高效地应用资金，铺下了杰出的底子。

　　公司推出“财政、条约操持月勾当”，申明公司带领对财政、条约操持任务的正视，同时也申明今朝财政操持任务还达不到公司带领的请求。

　　为了使财政职员能充分地熟悉“财政、条约操持月勾当”的首要性，财政总监姚总亲身给财政部员任务带动，会上针对财政职员安于近况、贫乏协作熟悉和危急感，看题目、干任务贫乏前瞻性，停止了一一分解，同时提出财政部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，操持上不去，核算的再细也没用，核算是底子，操持是方针，以是，做好底子任务的同时要进步操持熟悉，请求财政职员在思惟上要高度正视财政操持。如对每笔经济停业的核算，在斟酌核算请求的同时，还要斟酌该项停业对公司的此刻和未来在操持上和税收政策上的影响题目，此刻斟酌不充分，此后呈现忽略就难以填补。针对“财政、条约操持月勾当”停止了任务支配。

　　1、按照房地产行业的出格性连系公司操持请求对开辟本钱、时代用度的管帐二级、三级明细科目停止梳理，并对明细科目作扼要申明，方针，一是同一核算口径，保障数据归集及阐发对照前后的分歧性；二是为了方便各义务单位义务人领会财政各数据的内容。这项任务本月已实现，并经姚总查核。今朝进入贯彻实施阶段。

　　2、共同方针义务制，对财政外部操持报表的格局及其内容停止再调剂，方针，一是要适合财政操持的请求；二是要知足义务单位义务人取值的请求及外部查核的请求。财政外部操持报表已屡次调剂点窜，倡议团体公司对新调剂的财政外部操持报表的格局及其内容停止一次认证，并于明白，作为必然期间内绝对不变的表式。

　　3、针对外埠公司阔别团体公司，财政又自力设立核算机构，为增强团体公司对外埠公司的操持，保障核算的同一性、信息反应的实时性，提出了与驻外埠公司财政任务接洽请求。xx月份与宁波公司财政停止交换，将财政核算请求、信息通报、对外报表的审批法式、上报团体公司的报表都停止了明白。

　　4、对各公司停止一次外部审计，方针，是对各公司运营状态停止一次周全地领会，为此后财政操持做好底子任务。

　　5、按照公司的请求对局部职责停止了点窜，并制定了局部查核标准。为了使管帐核算任务标准化，从头提出《财政任务请求》，请求从底子任务、管帐核算、平常操持三方面提出，方针是打好底子。外部睁开标准化任务，从管帐核算到档案操持，从小处动手，周全睁开，慢慢完美财政的操持任务。

　　6、管帐常识的培训，咱们从三方面斟酌培训内容，一是《管帐法》，要领会管帐常识，起首要领会这方面的法令常识；二是管帐底子常识，非专业职员进修这方面常识的方针要明白，方针是为了看懂管帐报表，为了能看懂报表，就要领会一些底子的工具；三是若何看报表，这是管帐常识培训的重点。

　　颠末调研、相同、设想，于xxxx年xx月推出《本钱用度明细分类目次及申明》；于xxxx年xx月xx日推出《管帐报表操持试行方法》；xxxx年x月xx日推出《管帐凭据操持试行方法》。

　　管帐报表推出履行x个月后，从管帐报表格局设置上看，报表格局设置仍是比拟迷信，能比拟清晰地反应管帐的有关信息。但房地产行业的出格性，发卖支出与结算利润有一个时候上的差别，如许“损益明细及异动环境表”就没法周全反应出损益环境，须要增添一个表补充；别的须要增添反应“财政用度”的报表。如许对一个公司的财政状态能较周全地反应。已设想好“管帐报表（内）ⅳ《运营环境表》”和“管帐报表（内）ⅴ《融资及融本钱钱环境表》”。

　　管帐凭据操纵触及到每一个公司和局部，下文后财政部停止德律风告诉，x月份实施慢慢换新的方法，x月份请求周全试行。试行一个月时候来看，首要裸显露来的题目是票据若何填写与审批法式怎样走。针对这些题目，咱们构造各公司综合操持职员停止交换，明白有关事变，处置设想上的缺乏。xxxx年x月份，针对管帐凭据操持试行环境，再一次收罗各公司对报销票据定见，按照大师的倡议，对管帐结算票据作进一步完美，并于xxxx年x月xx日下发了有关划定。

　　颠末财政条约操持月勾当，财政部的操持熟悉增强了，操持才能也得以进步，财政部从管帐核算向财政操持迈出了关头的一步，但咱们的操持水平离公司成长的须要另有很大的差别，须要咱们不时地完美和进步。

　　二、本能机能操持

　　（一）核算任务

　　核算任务是本局部大批的底子任务，资金的结算与支配、用度的查核与报销、管帐核算与结转、管帐报表的体例、税务报告等各项任务睁开都能有序停止、定时实现。

　　1、管帐查核

　　管帐查核是把好企业经济好处的关头，严酷按有关划定履行，决不应小我体面而放松政策。

　　如，亲亲家园名目地处余杭良诸，按照税法划定修建装置工程公用发票必须操纵名目地税务构造供给的发票，不然扶植单位不得在税前线支，为此咱们对工程发票的来历严酷查核，并将此项划定转达到名目公司，今朝工程量大的施工单位均在本地税务构造操持相干手续，并操纵本地税务构造供给的发票。在查核中发明一些姑且工程、零散工程的施工发票未按划定操持，咱们在严酷查核退回的同时，赞助他们接洽税务构造若何开具工程发票的事务，使企业两边好处都获得有用的保障。

　　2、资料核算

　　资料占工程本钱比重较大，同时也是保障产物品德的首要身分之一。经由进程甲供资料的体例，处置了这方面的品德题目，但在价钱这个不必定身分上难以节制，从下半年起头修建资料价钱不时回升，乃至呈现断货景象，出格是水泥价钱翻一番，还提不到货，为了确保工期顺遂停止，共同资料局部调剂推销结算体例，由本来的先提货后付款改成先付款后提货。

　　公司与供货商结算资料款普通较迟，此刻送货清单是在结算时才转到财政，一是形成财政不能实时向用料施工单位结算资料款，二是因为时候较长给财政与施工单位查对增添难度，已发明过送货清单的领用人具名与用货单位的具名不符的题目。如：杭州友联建材无限公司供给的“楼梯砖”，xxxx年xx月xx日供给浙江大经无限公司和xxxx年xx月xx日供给浙江闻堰修建无限公司“楼梯砖”于xxxx年x月x日前来操持结算，时候跨度近一年，在与施工单位查对时发明浙江大经资料员署名非本身手迹，那时该款项未操持结算付出，请求查对无误后再付货款。

　　在资料推销挑唆进程中，咱们感受在资料操持的“推销---供货---结算”三个关键中，咱们只把握了两端，对供货这一关键把握不够，资料供给均由厂家与施工单位交代，我方是不是参加验收不清晰，因收货单上无我方职员的验收具名，这就没法把握资料现实参加的品德与数目。如x月份与施工单位查对钢材时发明同一份“供货单”，施工单位供给的“收货联”与厂家供给的“结算联”在钢材品级上呈现差别，经核实，是厂家供货时未申明品级，发明后也未实时填补，只在“结算联”上停止了点窜。提示咱们若何操持好资料“推销---供货---结算”三个关键，出格是供货关键监控操持。

　　3、管帐外部报表履行

　　对x月份管帐报表查核中发明存在的题目，如：①@#￥公司的“用度明细表”明细目次未按新划定履行，操纵的依然是老格局，发明后请求从头调剂体例；②宁波公司未按新表体例，因为信息通报上的出了题目，已告诉从x月份报表按新表式体例。对这件事的深思，一项新任务的奉行，一是要义务人鼎力宣扬并监视履行，二是履行人充足正视并自发履行，只需如许一项新任务才能有用地奉行。

　　对管帐报表推出履行x个月后停止反检，从管帐报表格局设置上看，报表格局设置仍是比拟迷信，能比拟清晰地反应管帐的有关信息。但房地产行业的出格性，发卖支出与结算利润有一个时候上的差别，如许“损益明细及异动环境表”就没法周全反应出损益环境，须要增添一个表补充；别的须要增添反应“财政用度”的报表。如许对一个公司的财政状态能较周全地反应。已设想好“管帐报表（内）ⅳ《运营环境表》”和“管帐报表（内）ⅴ《融资及融本钱钱环境表》”。并支配团体公司和嘉和公司在体例x月份报表时试行。本筹算在x月份报表中周全推行，因这项任务的后期任务量较大，因为x月份睁开税务自查任务把此事耽搁了，请求x月份落实履行。

　　4、发卖操持

　　春节前后按揭放款迟缓，针对这个题目，姚笑君副总裁亲身督阵，由财政部与发卖局部停止了查对查明缘由，并敦促银行放款。并明白了职责，按揭资料由发卖局部担负，清理完全的资料供给给按揭放款银行的同时，将名册报财政部，财政担负催放任务，在划定放款刻日内未放款的由财政与银行谈判并查明缘由。

　　x月份公司增强了财政部发卖操持气力，增强了对发卖台帐的查核，加速了财政发卖明细的体例，实时与发卖置业部的发卖月报表停止查对，并对发卖打算实现环境、发卖政策履行、未收款缘由停止阐发，提出有关方法。如：从x月份起头银行有关小我住房存款的门坎进步，请求客户供给的资料增添和存款额度的节制，倡议置业部在签约及操持按揭前与客户申明环境，或领会清晰客户的相干信息，防止按揭操持后频频任务；对银行提出的黑名单客户放松敦促操持相干手续，并对这批客户多加存眷。

　　5、税务政策及征税报告

　　应用税务政策，向税务构造报告团体公司向部属子公司计提操持费的请求，经杭州市处所税务局查抄查核于xxxx年x月xx日下文批复赞成杭州扶植团体无限公司对杭州山川人家置业无限公司、杭州坤和扶植无限公司等x户企业按不跨越昔时发卖支出x%的比例提取xxxx年度总机构操持费。xxxx年管帐决算中团体公司向山川人家置业公司提取了xxx.xx万元。

　　对xxxx年养老保险停止清理，全部团体养老保险分四个公司交费，团体公司、客旅分公司、@#￥公司、宁波公司，本年社区公司也零丁开户交费。在团体参保职员较多，各公司职员都有，倒霉于操持，咱们看出参保人按块分别，团体公司首要归入团体本部、山川公司、三墩公司员工及外派职员；@#￥公司员工划到余杭；客旅中间划入客旅分公司；社区员工由社区同一操持；宁波本地职员在宁波公司操持。如许利于操持，对该项用度支出便于把握，首要仍是有益于接管税务与社保的查抄。

　　xxxx年度，山川置业公司产生利润，为填补之前年度的吃亏，咱们做了税务审计和报告任务，经多方尽力于xxxx年x月获得所得税退税返还xx万元。

　　按照浙地税发[xxxx]xx号文件《浙江省处所税务局浙江省财政厅对于小我获得差盘缠补贴、误餐补贴支出征收小我所得税题方针告诉》，从月份起头在人为核算上停止相干调剂，一是企业可在税前线支；二是员工可加重税赋。

　　（二）审计任务

　　1、山川置业公司一期托付结算后产生了利润，在停止所得税报告的同时，操持之前年度吃亏填补报告。为填补之前年度吃亏拜托杭州天瑞税务师事务所对山川置业公司xxxx年、xxxx年及xxxx年停止了税务审计（xxxx年、xxxx年已审计过），出据的审计成果适合公司好处，西湖区处所税务征管局已对山川置业公司前五年的吃亏停止了核实。

　　2、拜托浙江兴合管帐师事务所对团体公司、山川置业、@#￥置业、客运中间、团体归并报表停止管帐审计，审计的方针是为了融资的须要。已获得了团体公司、山川置业、@#￥置业、客运中间审计报告，审计报告出据的审计成果根基适合公司请求。团体归并报表的管帐审计报告颠末蹉商获得了有用的管帐审计报告。

　　3、拜托浙江兴合管帐师事务所对团体公司增资的验资任务，已获得有用的验资报告。

　　4、x月份对各公司财政状态停止了一次审计；xx月份对客旅分公司xxxx年运营停止了外部审计；对投资企业彩虹城项方针xxxx年管帐报表停止复核；x月份对社区办事公司xxxx年运营环境自查任务停止了支配，并停止了财政审计。

　　5、本年房地产行业是税务构造重点查抄工具，为此咱们在x月份已对xxxx年的有关管帐资料停止复检，做好有关筹办任务。x月x日，杭州市审计局前来对山川置业公司停止税务的延长审计，因为筹办充分，审计后对咱们的管帐核算标准性赐与必定。

　　6、xxxx年x月xx日，杭州市处所税务局稽察二局召开属统领的下房地产企业税收交纳环境稽察任务集会。本次税务大查抄在全省规模睁开，会上对税务大查抄任务停止了支配，税务大查抄任务分三个阶段，第一阶段，为自查阶段，时候从x月xx日至x月xx日，给企业一个补交的机遇；第二阶段，为市处所税务局稽察二局对重点企业停止稽察，时候从x月下旬至x月尾，对以下三类企业为必查工具：①自查环境空缺的；②发卖利润率不到x的；③不交自查环境表的，别的按自查户数的xx%比例必定重点查抄工具；第三阶段，为省局重点查抄。

　　公司带领对此次税务大查抄任务很是正视，姚笑君副总裁会后亲身支配了自查任务，请求财政职员尽力以赴做好自查任务，颠末xx天的奋战，实现了自查任务。在自查报告进程中，当真看待税务构造的查问，在姚笑君副总裁同一支配下顺遂经由进程自查报告，未将我公司参加重点查抄行列。

　　能过此次税务自查，咱们感应管帐核算的底子任务还须要进一步增强，底子任务是统统任务的底子。咱们将进一步睁开管帐标准化，出格是对管帐轨制和税务政策有差别的题目多征询研讨，尽能够做好管帐处置，在对每笔管帐核算都要有统盘斟酌和久远的看法。

　　（三）财政阐发

　　财政阐发任务已睁开，但仍处在账面上申明阐发，阐发深度不够。为进步财政阐发才能，把财政阐发归入平常任务中去。请求平常做好财政阐发资料的搜集，每个月有在《管帐报表会签单》对财政首要环境停止申明；x月x月报表按季度对财政状态停止扼要阐发申明；x月份报表按公司运营年度对财政状态停止阐发申明；xx月份报表按管帐年度停止阐发申明。

　　为了进步公司的财政阐发才能，较周全地反应必然期间的财政环境，对财政阐发内容作了提要申明，首要内容以下：

　　1、资产布局变化的阐发，以资产担负表为主，对资产欠债的阐发、勾当性和变现才能的阐发、长短时候欠债和了偿才能的阐发，对资产散布和资金营运是不是公道、本钱布局的是不是普通、红利才能和资产操持水平、是不是存在潜伏的财政危险停止评估。

　　2、损益环境的阐发，以损益表为主，对红利方针是不是实现停止阐发，对支出、本钱、用度、税金的配比停止阐发，评估其运营勾当的绩效和运营布局，反应主营停业与其余停业对利润的影响。

　　3、支出环境的阐发，对发卖支出估算履行环境停止阐发，反应当期的衡宇发卖与回款环境；签约环境；阐发存量资本的缘由、影响回款的身分；其余支出的阐发。

　　4、本钱、用度支出的阐发，对本钱、用度支出估算履行环境停止阐发，现实支出与估算异动的缘由阐发，本钱、用度支出对资金的影响阐发，用度之间的比例阐发。

　　5、对外投资变化环境的阐发，长、短时候投资的收益阐发，投资布局的变化缘由阐发，持久投资与统统者权利的比例阐发。

　　6、牢固资产变化环境的阐发，新增、削减、破坏、报废牢固资产环境，牢固资产的净值率，牢固资产的布局环境，无缺环境等。

　　7、融资存款环境的阐发，融资对资产的影响，融资布局的阐发，融本钱钱的阐发，融资的操纵环境等。季度阐发和年度阐发应按照各项告贷的利钱率与资金利润率的对照，阐发各项告贷的经济性，以作为调剂告贷渠道和打算的按照之一。

　　8、来往环境的阐发，联系关系企业之间来往、协作单位之间的来往阐发，变现才能与帐龄阐发，催收环境。

　　9、税赋的阐发，税费计缴环境，税费对企业和影响，税收政策对企业的影响。

　　10、资料的阐发，资料布局阐发；资料推销价钱与挑唆价钱停止对照，反应施工单位对甲供资料的用量环境异动；资料推销价钱与近期市场价钱停止对照，反应资料价钱的变化环境等。

　　其余须要申明的事变，

　　（1）管帐核算体例变革申明。

　　（2）各名目标与上年同期对照的增减水平比。

　　（3）对其余影响企业效益和财政状态较大的名目和严重事务做出阐发申明。

　　方法与倡议

　　经由进程阐发对所存在的题目，提出处置方法和路子。

　　（1）按照阐发连系详细环境，对企业出产、运营提出公道化倡议。

　　（2）对现行财政操持轨制提出倡议。

　　（3）总结后期任务中的胜利经历。

　　财政阐发除财政报表阐发外，另有其余多方面的阐发，如资料推销、查对、挑唆、结算的阐发，发卖实现环境与回款环境的阐发，估算履行环境的阐发等等，这些阐发任务都须要咱们去做的事。发卖阐发、估算阐发已睁开，资料阐发争夺x月份睁开。

　　（四）资金操持

　　1、当真做好资金结算的日清月结任务，实时反应资金的流向和存量环境，按照公司的资金须要量做好资金张罗任务。今朝房款支出较大，公司堆积资金较多，因为近期不较宁静的投资名目，持续与银行紧密亲密协作操持协议存款停业，经由进程接纳“告诉存款”和“协议存款”，进步公司存款资金增值率。

　　2、到x月尾共向银行存款x.x亿元，同时正在操持新的存款手续，及企业信资评断任务。

　　（五）估算操持

　　估算操持任务在xxxx年x月新推出的一项任务，详细本能机能落实到财政部。在对x月份团体本部资金操纵停止了估算体例进程中，因为不形式，实施借鉴，体例的成果并不如人意，但走出了估算操持的第一步。对x月份资金操纵估算体例有较高的进步，各名目公司也随之睁开，颠末一段时候的实施，裸显露一些题目，为此公司带领提出同一标准的请求，x月份推出了资金估算表式和体例申明。

　　在估算履行进程中发明一些题目，并在估算履行环境评断中予以明白。

　　1、在估算履行进程中，局部奇迹公司有估算付出的名目，在结算进程中发明题目，须要从头核实而推延结算。这是接纳了好处高于统统的准绳，只需是有益于公司事变，把缘由申明，在查核中公司将赐与撑持，但该估算用度鄙人月度付出时仍须报告估算。

　　2、局部奇迹公司在月末结算的名目，因相干手续还不操持终了，导致本月估算未履行，但鄙人月估算中不体例出来，形成两端踏空景象。针对此类景象，相干包办职员要增强估算熟悉，预感本月结算不了的，鄙人个月度须从头审报。

　　3、因估算履行中常有不可预感的事变产生，奇迹公司现都以急件申办。针对此类环境，准绳上对严重的事变、影响较大的事变许可接纳特批手续操持，审批法式按划定操持；普通事变准绳上不予操持。

　　4、针对估算中漏掉的，奇迹公司常常接纳追加估算，但追加估算在查核法式上又不完整。斟酌到估算的严厉性，准绳上不赞成追加，若有急件按特批法式操持。

　　5、各奇迹公司在必然水平上存在着估算取代统统的设法，以为估算已报了，结算审批法式可从简。各义务单位必须清晰，估算是企业为了搞好资金的兼顾和应用，进步企业经济效益的一种操持手腕，并不能取代统统，相干的法式必须按公司相干划定履行。

　　三、本能机能办事

　　财政局部既是操持局部又是办事局部，在增强严酷操持的同时又要做好热忱办事任务，这是两种差别脚色的转换，在严酷操持的同时不失笑脸，在热忱办事的同时不失准绳，这便是咱们任务的请求。

　　1、在管帐查核中，严酷按划定办事，一便是一，对查核中发明的非准绳题目细心地向包办职员申明，并奉告若何操持相干手续和处置题方针方法。

　　2、财政信息的办事，在任务年度早期就向各奇迹公司征询，须要财政部供给那些信息，因为各公司均未提出请求，以是信息的供给是按财政职员的思绪归集的，不必然能知足奇迹公司的须要，新年度咱们将持续做好征询任务，把信息办事任务做得更到位。

　　3、征询办事，对前来征询财政、税务常识和政策律例等有关题目，咱们都能尽本身所能耐烦讲解。对公司新出台的划定做到边贯彻边进修，如：结算单的点窜出台、估算操持表格设定的出台，在操纵时大师碰到良多题目，为此咱们供给征询的同时接收各方定见，不时进步熟悉，做好办事任务。

　　4、共同调和任务

　　①共同x置业公司做好第四批房源的集合发卖收款任务；共同山川置业公司做好净水湾托付结算任务。

　　②为了做好白荡海东苑产权延期操持的赔付任务，持续xx天派人到现场操持赔付任务。

　　③按照山川人家二期托付须要，派人到现场操持托付结算任务，

　　大批的外派任务给本部增添了很大的压力，为了做好各项任务，咱们做好职员支配。

　　四、本身扶植

　　本年财政部任务负荷相称大，年头@#￥置业公司运营操持形式调剂，财政任务并入财政部；客旅分公司职员分流，财政任务又并入财政部；新公司像雨后的春笋一样不时地呈现；财政条约操持月的睁开；估算操持任务的落实；房地产企业税务大查抄等任务，为了各项任务顺遂地睁开和有序地停止，局部停止屡次的任务调剂，变更大师的任务热忱，这里出格要表杨的是杨肖华，在本来任务量就很大的环境下，还担负起客旅分公司的财政任务，为了定时实现各项任务常常加班加点。但也有个体员工存在小我主义思惟，对局部的其余任务不够自动，

　　公司为增强财政任务将财政部职员体例从x人调剂到xx人。从置业部调入专业人材增强发卖操持方面的任务。屡次构造雇用，因为财政局部是公司的首要局部，对职员请求比拟高，不招到适合的人选。公司本年公司雇用大学应届毕业，实施重生气力的培育，分派到财政部x名，颠末x个月的练习培训，现已自力操纵底子的管帐核算任务。今朝，财政部职员布局不能知足公司向操持型成长的须要，财政操持人材贫乏，在新年度一是增强本身培训进步操持才能，二是对外雇用，充分重生气力。

　　公司对财政操持采用集合操持的形式，财政任务具备绝对的自力性，与各奇迹公司（除宁波公司外）又不停业对口局部，以是财政部与奇迹公司的跟尾任务应在财政轨制上予以停业指点，在轨制履行上予以监视操持。跟着公司成长，操持形式也产生多样化，财政部的操持也随之成长多元化操持，由名目公司的集合操持、外埠公司的停业指点操持、专业公司利润查核的稽察操持、联营企业的委派操持等，财政部仅仅做好核算操持任务是不够的，要向更深层、更普遍操持请求成长。

　　总之，本年度全部财政职员在忙碌的任务中都表现出很是的尽力和敬业。固然做了良多任务，另有良多任务期待着咱们，咱们将持续挑衅下年度的任务。

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